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崇左市节能监察中心2021年单位预算公开

2021-07-15 09:45     来源:崇左市工业和信息化局
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崇左市节能监察中心2021

单位预算公开

第一部分:崇左节能监察中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市节能监察中心2021单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

部分:崇左市节能监察中心2021单位预算

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)


第一部分:单位概况

、主要职能

宣传贯彻节能法律、法规和有关政策;对用能单位履行节能法律、规章及节能标准情况进行监督监察;依法对重点用能单位的用能状况进行监督检查;受理能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚

二、机构设置情况

本年度预算编制只包括市节能监察中心,节能监察中心为财政全额拨款科级事业单位,编制数为5人,在职人员5人,两个管理岗位,三个技术岗位

第二部分:崇左市节能监察中心2021

单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年收支总预算66.71万元,同比减少3.72万元,下降5.29%。收入全部为一般公共预算财政拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021收入总预算66.71万元,同比减少3.72万元,下降5.29%。其中:一般公共财政预算拨款66.71万元,占收入总预算100%,同比减少3.72万元,下降5.29%2021年收入预算总体减少的主要原因是有人员调动,项目经费有所减少,相应收入也有所减少

三、单位支出预算情况说明

2021年支出总预算66.71万元,基本支出预算54.97万元,占支出总预算82.4%,同比减少0.56万元,下降1%;项目支出预算11.74万元,占支出总预算17.6%,同比减少3.16万元,下降21.23%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出4.68万元,占支出总预算7.02%,同比减少2.81万元,下降37.48%,降低的原因主要是因为我单位今年有人员调动,人员减少,养老保险基数减少,故开支相应减少

卫生健康支出1.75万元,占支出总预算2.62%,同比增加0.2万元,增长12.58%,增加的原因主要是我单位医疗保险基数增加,收入也相应增加

资源勘探工业信息等支出57.36万元,占支出总预算85.97%,同比减少0.93万元,下降1.6%,降低的原因主要是我单位今年有人员调动,人员经费减少,项目经费减少,故开支相应减少

住房保障支出2.93万元,占支出总预算4.39%,同比减少0.18万元,下降5.76%,降低的原因主要是我单位今年有人员调动,人员减少故开支相应减少

(二)按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算54.97万元,占支出总预算82.4%,同比减少0.56万元,下降1.01%。其中:

工资福利支出45.23万元,占基本支出总预算82.27%,同比减少0.53万元,下降1.16%

商品和服务支出9.5万元,占基本支出总预算17.28%,同比增加0.07万元,增长0.74%。

对个人和家庭的补助支出0.25万元,占基本支出总预算0.45%,同比减少0.1万元,降低28.57%,降低的原因主要是我单位今年有人员调动,人员减少故开支相应减少

2.项目支出预算。

项目支出预算11.74万元,占支出总预算17.6%,同比减少3.16万元,下降21.23%。其中:

商品和服务支出11.5万元,占项目支出总预算97.97%,同比减少3万元,下降20.69%,降低的原因主要是节能监察工作经费项目调减,工信局本级项目调增,但总项目控制数与去年持平

对个人和家庭 的补助支出0.24万元,占项目支出总预算2.03%,同比减少0.16万元,下降40.72%,降低的原因主要是我单位今年有人员调出,工资总额有所减少,残疾人就业保证金也相应减少

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算66.71万元。收入来源为一般公共预算拨款66.71万元,支出包括社会保障和就业支出4.68万元、卫生健康支出1.75万元、资源勘探工业信息等支出57.36万元、住房保障支出2.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出66.71万元,其中:基本支出54.97万元,项目支出11.74万元。具体支出预算如下:

社会保障和就业支出 4.68万元,其中,基本支出4.44万元,主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费开支;项目支出0.24万元,主要用于残疾人就业保证金支出

卫生健康支出1.75万元,全部为基本支出,主要用于支付事业单位在职人员单位部分基本医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等支出57.36万元,其中:基本支出45.86万元,主要用于在职人员工资、福利、津贴补贴、奖金、定额公用经费等支出;项目支出11.5万元,为节能监察工作经费项目支出,主要用于开展节能监察工作所产生的差旅费、办公费、聘用人员工资等开支

住房保障支出2.93万元,全部为基本支出,主要用于支付在职人员单位部分住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出54.97万元,其中:工资福利支出45.23万元,主要包括在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出9.5万元,主要包括办公费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021单位预算全口安排的“三公”经费预算情况

2021单位预算共安排“三公”经费支出预算9.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算9.7万元,与2020年持平

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.7万元,2020持平。其中:

1.2021年的出国经费不编入单位预算

2.公务接待费2021年预算0万元

3.公务用车运行费2021年预算9.7万元,其中,主要是我单位有两台公务用车,主要用于车辆的加油费和维修费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2021年行政运行预算66.71万元,基本支出预算54.97万元,同比减少0.55万元,降低1其中:社会保障和就业支出4.44万元,主要用于行政事业单位养老单位部分支出。卫生健康支出1.75万元,主要用于行政事业单位医疗保障支出。资源勘探工业信息等支出45.86万元,主要用于单位的工资及福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。住房保障支出2.93万元,主要用于单位住房公积金支出

项目支出预算11.74万元,减少3.16万元,降低21.23%。其中:残疾人事业支出0.24万元,主要用于残疾人就业保证金支出。资源勘探工业信息等支出11.5万元,主要用于节能监察工作经费项目支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算6.6万元其中:政府集中采购预算6.6万元,占政府采购预算100%,同比增加3.1万元,增长88.57%;增加的主要原因随着年份增加,车辆维修保养费用也会相应增加。

(三)国有资产的总体情况

根据市公务用车改革方案核定我单位有两台公务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  为二层事业单位,不单独做重点项目预算绩效目标申报及评价。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指崇左市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:崇左市工业和信息化局2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

关联文件: