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崇左市节能监察中心 2020年度部门决算

2021-10-09 16:56     来源:崇左市工业和信息化局
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崇左市节能监察中心

2020年度部门决算

   

第一部分:崇左市节能监察中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市节能监察中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(崇左市节能监察中心2020年度部门决算公开附表)

第三部分:崇左市节能监察中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:崇左市节能监察中心概况

一、主要职能

宣传贯彻节能法律、法规和有关政策;对用能单位履行节能法律、规章及节能标准情况进行监督监察;依法对重点用能单位的用能状况进行监督检查;受理能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚

二、部门决算单位构成

本年度预算编制只包括市节能监察中心,节能监察中心为财政全额拨款科级事业单位,编制数为5人,在职人员4人,5个技术岗位

第二部分:崇左市节能监察中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(崇左市节能监察中心2020年度部门决算公开附表)。

第三部分:崇左市节能监察中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计67.89万元, 2019年度决算数79.18万元相比,减少11.29万元,下降14.3%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入66.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数70.15万元,减少3.31万元,下降4.7%,主要原因是压缩支出,项目减少,收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数持平。

3.上级补助收入0万元,2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元,2019年度决算数持平。

5.经营收入0万,2019年度决算数持平。

6.其他收入1.05万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息收入、自治区节能监察中心拨入节能监察工作经费等。较2019年度决算数9.03万元,减少7.98万元,下降88.4%,主要原因是自治区节能监察中心拨入项目经费减少,收入相应减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余27.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数12.85万元,增加15.04万元,增长117%,主要原因是2019年度基本户项目资金结转结余,所以上年结转结余有所增加。

(二)本部门2020年度支出总计71.26万元,较2019年度决算数64.15万元相比,增加7.11万元,增长11.1%。支出具体情况如下:

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出4.07万元,2019年决算数7.08万元,减少3.01万元,下降42.5%,减少的原因主要是人员变动,人员调出,故支出减少。

卫生健康支出1.34万元,较2019年决算数1.44万元,减少0.1万元,下降6.9%,减少的原因主要是人员变动,人员调出,故支出减少。

资源勘探工业信息等支出58.21万元,较2019年决算数51.67万元,增加6.54万元,上升12.7%,增加的原因主要是年初预算增加了节能监察工作专项经费,收入增加,支出也随之增加。

住房保障支出7.15万元,较2019年决算数3.24万元,增加3.91万元,上升120.7%,增加的原因主要是补缴在职单位部分公积金、绩效部分公积金、增量绩效部分公积金、奖励性绩效部分公积金,所以支出相应增加。

其他支出0.48万元,较2019年决算数0.72万元,减少0.24万元,下降33.3%,下降的原因主要自治区节能监察中心拨入的节能监察工作经费支出减少

年末结转和结余24.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数27.89万元,减少3.36万元,下降12%,下降主要原因本年度有新增人员,经费增加,支出也随之增加,另外,自治区节能监察中心拨入的节能监察项目经费减少,故结余减少

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市节能监察中心2020年度一般公共预算财政拨款支出70.77万元,2019年度决算数63.43万元,增加7.34万元,增加11.6%。其中:基本支出61.13万元,项目支出9.65万元。

崇左市节能监察中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.44万元,支出决算为70.77万元,完成年初预算的100%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.85万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算53.1%。主要用于支付事业单位人员的基本养老保险缴费。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.4万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的80.00%。主要用于支付事业单位2019年度残疾人保障金缴纳支出。

(三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和基业支出(项)年初预算为0.23万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的43.5%。主要用于按国家规定缴纳的社会保险方面的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为1.55万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的86.5%。主要用于事业单位在职人员计缴的医疗保险

(五)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)其他工业和信息产业监督支出(项)年初预算为   58.29万元,支出决算为58.21万元,完成年初预算的99.9%主要是用于我中心事业单位人员工资福利支出、津补贴、绩效考评奖金、节能监察工作中产生的商品和服务支出等开支。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.11万元,支出决算为7.15万元,完成年初预算的229.9%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是:年末补缴单位职工2019年度发放的其他对个人和家庭补助及增量绩效、奖励性绩效工资单位部分公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.13万元,其中:人员经费51.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等

公用经费9.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出46.15万元,年初预算数为45.76万元,完成年初预算的101%。决算数大于于预算数的主要原因是中心人员工资调增,相应支出增加主要用于支付人员津补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、绩效考评奖、增量绩效等支出。

(二)对个人和家庭补助5.12万元,年初预算数为0.35万元,完成年初预算的1462.9%。决算数大于预算数的主要原因是中心有人员调动,支出增加主要用于支付在职人员其他对个人和家庭补助及2019年度残疾人保障金的缴纳。

(三)商品和服务支出9.85万元,年初预算数为9.43万元,完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加,故支出增加。主要用于用于购买办公用品、公务用车运行维护、开展节能监察工作中产生的差旅费等商品和服务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

崇左市节能监察中心2020年度政府性基金支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市节能监察中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.72万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费比年初预算数0万元,无增减;比上年支出数0万元,无增减

(二)公务用车购置及运行费支出9.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务公车

公务用车运行支出9.72元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年,崇左市节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出9.72万元,平均每辆4.86万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数增加0.02万元,增长0.2%,决算数增加的主要原因是以前年度未结公务用车运行款项在本年度支出;比上年支出数5.45万元,增加4.27万元增长78.3%,原因是车辆使用时间长维修保养费用高,另外,因2019年部分公务用车运行维护费因经费不足无法支付,所以2020年支付的公务用车运行维护费中包含有2019年部分应转的公务用车运行维护费。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数0万元,无增减;比上年支出数0万元,无增减

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度我崇左市节能监察中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计9.72万元,比上年决算数5.45万元增加4.27万元,增长78.4%,主要原因是:车辆使用时间长维修保养费用增高,另外,因2019年部分公务用车运行维护费因经费不足无法支付,所以2020年支付的公务用车运行维护费中包含有2019年部分应转的公务用车运行维护费年初预算数9.7万元,增加0.02万元增长0.2%。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出0万元,比年初预算数0万元,无增减(本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车2应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆目前,我中心保留2辆节能监察中心一般公务用车,位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    因节能监察中心是二层机构,故不对该中心开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: