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崇左市绿色建材发展和应用中心 2020年度部门决算

2021-09-26 15:45     来源:崇左市工业和信息化局
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崇左市绿色建材发展和应用中心

2020年度部门决算


   

第一部分:崇左市绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算公开附表)

第三部分:崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:崇左市绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

制定散装水泥发展规划,散装水泥新技术开发和推广

二、部门决算单位构成

年度预算编制只包括市绿色建材发展和应用中心绿色建材发展和应用中心为参照公务员法管理的正科级事业单位,编制数7人,其中,参公编制数6人,工勤编制数1人,在职人数6人

第二部分:崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算公开附表)。

第三部分:崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计101.56万元, 2019年度决算数122.03万元相比,减少20.47万元,下降16.8%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入101.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数121.94万元,减少20.45万元,下降16.8%,主要原因是在职人员1人退休,收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数持平。

3.上级补助收入0万元,2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元,2019年度决算数持平。

5.经营收入02019年度决算数持平。

6.其他收入0.06万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2019年度决算数0.09万元,减少0.03万元,下降33.3%,主要原因是基本户往来资金已上缴财政,基本户余额减少,利息收入相应减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余33.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数41.43万元,减少7.8万元,下降18.8%,主要原因是人员调出,人员减少,收入相应减少,基本户往来资金上缴市财政,基本户余额减少,结转结余相应减少

(二)本部门2020年度支出总计107.16万元,较2019年度决算数105.72万元相比,增加1.44万元,增长1.4%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出11.4万元,2019年决算11.36万元,增加0.04万元,上升0.4%

2.卫生健康支出3.65万元,较2019年决算数5.61万元,减少1.96万元,下降34.9%,减少的原因主要是在职人员1人退休,收入相应减少。

3.资源勘探工业信息等支出75.78万元,较2019年决算数85.76万元,减少9.98万元,降低11.6%,减少的原因主要是在职人员1人退休,收入相应减少。        

4.住房保障支出13.04万元,较2019年决算数0万元,增加13.04增加的原因主要是补缴在职增资、绩效考评、十三月工资住房公积金,故支出增加。

5.其他支出3.29万元,较2019年决算数2.99万元,增加0.3万元,增长10%,增加的原因主要新增购买办公设备,故支出相应增加

6.年末结转和结余28.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数57.75万元,减少29.73万元,下降51.5%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,压缩了经费开支。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度一般公共预算财政拨款支出103.87万元,2019年度决算数102.72万元,减少1.15万元,下降1.1%。其中:基本支出103.87万元,项目支出0万元。

崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.94万元,支出决算为103.87万元,完成年初预算的115.5%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1.97万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算94.9%。主要用于支付单位人员的离退休人员离休费、公用经费、离休人员一次性生活补贴、其他对个人和家庭补助等相关经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.1万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算58%。主要用于支付单位人员的基本养老保险缴费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,只要用于支付单位人员的职业年金缴费。

(四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.58万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的101.7%。主要用于支付残疾人就业保证金支出

)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和基业支出(项)年初预算为0.04万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的75%。主要用于按国家规定缴纳的社会保险方面的支出。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.32万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的73.3%。主要用于单位在职人员计缴的医疗保险。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.93万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的66.6%。主要用于在职人员计缴的公务员医疗补助

)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)行政运行(项)年初预算为67.34万元,支出决算为75.78万元,完成年初预算的112.5%,决算数大于预算数的原因主要是年中下达绩效考评奖金指标,收入增加,支出也相应增加,主要是用于我中心在职人员工资福利、津补贴、十三月工资、工会经费、商品和服务支出等开支。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.65万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的280.4%,决算数大于预算数的原因是下达绩效考评奖单位部分公积金并进行补缴,所以支出也相应增加,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.87万元,其中:人员经费91.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;

公用经费12.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出76.41万元,年初预算数为70.28万元,完成年初预算的108.7%。决算数大于于预算数的主要原因是在职人员绩效考评等人员经费增加,支出增加主要用于支付在职及离休人员津补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助等支出。

(二)对个人和家庭补助14.82万元,年初预算数为3.43万元,完成年初预算的432.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员对个人和家庭补助增加,支出也相应增加主要用于支付退休人员医疗费补助、离休费、在职及离退休人员对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出12.64万元,年初预算数为15.65万元,完成年初预算的80.8%。主要用于购买办公用品、差旅费、印刷费等支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度没有政府性基金支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市绿色建材发展和应用中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费比年初预算数0万元,无增减;比上年支出数0万元,无增减

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务公车

公务用车运行支出0元。2020年,崇左市绿色建材发展和应用中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数0万元,无增减

(三)公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次3次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次10次。公务接待费比年初预算数0.49万元,减少0.38万元,下降77.6%;比上年支出数0万元,增加0.11万元,增加的主要原因是根据工作安排开展的接待,对比上年有所增多

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度我崇左市绿色建材发展和应用中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.11万元,比上年决算数0万元增加0.11万元,主要原因是:根据工作安排开展的接待,对比上年有所增多

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出12.64万元,比年初预算数15.65万元,减少3.01万元,减少19.2%。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年度12月31日,本中心共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车0应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆目前,我中心保留0辆节能监察中心一般公务用车,位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

为二层参公事业单位,不进行绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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